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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅，怎么做分錄，需要計(jì)提嗎。
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你好，這個(gè)借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
06/24 09:19
84784975 
06/24 09:22
就是匯算清繳下的嗎？我們之前的會(huì)計(jì)用的以前年度損益
宋生老師 
06/24 09:26
你好，是的。你用以前年度損益調(diào)整替代利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)也是可以的。
84784975
06/24 09:41
那就是需要計(jì)提是嗎？計(jì)提憑證后面還要付什么單據(jù)嗎
宋生老師
06/24 09:42
你好，這個(gè)一般用申報(bào)表就行。
84784975
06/24 09:52
什么申報(bào)表？計(jì)提工資，社保后面都要附單據(jù)嗎
宋生老師
06/24 09:55
你好，就是匯算清繳補(bǔ)稅的申報(bào)表。
84784975
06/24 09:59
可以計(jì)提和繳納在一張憑證上嗎
宋生老師
06/24 10:05
你好，操作是可以的了。
84784975
06/24 10:08
計(jì)提工資和社保需要什么單據(jù)，我們公司就一兩個(gè)人
宋生老師
06/24 10:10
你好，這個(gè)一般用申報(bào)做原始單據(jù)就行。
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