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問題已解決
有做過代扣代繳增值稅的老師嗎？需要詳細(xì)指導(dǎo)，公司支付給國外一筆檢測費(fèi)，怎么填這個表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
非居民納稅人需要先去稅務(wù)局辦理臨時稅務(wù)登記，生成納稅人身份，然后授予識別碼
然后才能填寫這個表格呢
06/20 17:39
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06/20 18:11
我要怎么操作啊，這有一個去采集，這里嗎？客戶給我這一張發(fā)票，信息是不是不全呀？
鐘存老師 
06/20 18:13
如果界面有采集按鈕就點擊以后進(jìn)行采集
客戶的發(fā)票是否顯示單位名稱，和所屬國別記錄
就可以生成識別號了
84784999
06/20 23:03
顯示的是這個，什么意思啊？
鐘存老師
06/21 08:40
第1個對話框是因為
您選擇了關(guān)聯(lián)已登記的非居民納稅人
把這個選項取消了，就不會彈出第1個對話框了
鐘存老師
06/21 08:40
第第2個對話框，根據(jù)您之前報關(guān)的信息，或者與國外合同的信息，填寫非居民企業(yè)的信息
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06/21 09:34
我只有這一張圖片，是不是不全啊，沒有看到相符的信息
鐘存老師
06/21 10:08
供應(yīng)商信息提取結(jié)果：
公司名稱：TéCNICAS EXPANSIVAS, S.L.
公司標(biāo)識：INDEX A PERFECT FIXING
地址：
街道：P.I. LA PORTALADA II, C/SEGADOR 13
城市/郵編：E-26006 LOGRO?O (LA RIOJA), 西班牙
聯(lián)系方式：
電話：(0034) 941272131
郵箱：fact@indexfix.com
稅務(wù)信息：
歐盟增值稅號：EU VAT ES-B-26220491
商業(yè)登記信息：Reg. Merc. Logro?o, TOMO 359, FOLIO 132, HOJA LO-4014
CIF稅號：B-26220491
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06/21 13:38
這樣填對嗎？用什么軟件提取的?。抗竞竺孢€有好幾張需要填報
鐘存老師
06/21 14:27
用翻譯軟件提取出來的，您可以自己用翻譯軟件提取，然后拿著這個報關(guān)單的復(fù)印件，留存?zhèn)洳?/div>
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我們代國外客戶代付了檢測費(fèi)，需要代扣代繳稅費(fèi)嗎？
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老師，公司支付了一筆人民幣檢測費(fèi)并收到增值稅發(fā)票，國外客戶承擔(dān)一半，以美元付回公司。這個怎么入賬呢？收回的另一半檢測費(fèi)怎么處理呀？
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老師您好，我們公司向國外購買了一臺設(shè)備，但國外那邊又產(chǎn)生了一筆設(shè)備檢查檢測費(fèi)（可以理解成是國外海關(guān)需要檢查設(shè)備）這筆費(fèi)用該怎么做分錄？
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咨詢一下，支付給國外公司的傭金，除了要代扣代繳增值稅，還需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎？
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老師 就是我們公司從國外貸了一筆款，需要支付的利息需要我們公司代繳增值稅及其他稅金，補(bǔ)繳的的，需要怎么做賬
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