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問題已解決
老師，請問下就是2025年發(fā)現(xiàn)2023年有兩筆分錄掛錯科目了，一般反回去月份調整，還是在2025年做調整比較好呢，如果返回去調整涉及到以前的報表申報吧，那個方法比較好
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你好，具體是什么科目掛錯了。
06/20 09:57
84785024 
06/20 09:58
其他應收，其他應付掛錯了，應該掛應收應付
宋生老師 
06/20 09:59
你好，這個沒事，你直接做分錄調就行。現(xiàn)在調就可以了。
84785024
06/20 10:01
就是不需要一個個月返結賬回調，只需要在2025年出一筆分錄調整比較好是嘛
宋生老師
06/20 10:01
你好，是的，就是這樣了。
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