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2024年9月預(yù)估材料入賬。材料發(fā)票在12月份到票，但是會計忘記紅沖預(yù)估材料，直接按照購進入庫存，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)估材料有余額，怎么處理
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你好，這個做紅色憑證沖減就好了
06/19 13:46
84784958 
06/19 13:59
紅沖了之后項目材料費那一塊會有負數(shù)余額怎么辦？
宋生老師 
06/19 14:00
你好，你這個材料已經(jīng)領(lǐng)用了，是不是？
84784958
06/19 14:02
就是的，直接紅沖就好有負數(shù)余額
宋生老師
06/19 14:03
你好，材料發(fā)票在12月份到票，到票的時候，也已經(jīng)入賬了什么嗎
相當(dāng)于是做賬做了兩次，對不對？好
84784958
06/19 14:05
發(fā)票來了應(yīng)該紅沖預(yù)估材料就剛好！但是我又做到項目材料費里了！
宋生老師
06/19 14:06
你好，你等于說項目多做了成本。要沖減成本。
84784958
06/19 14:09
這個分錄怎么寫
宋生老師
06/19 14:09
我又做到項目材料費里了！
你當(dāng)時憑證是怎么做的？就做同樣的憑證，然后金額是負數(shù)。
84784958
06/19 14:12
我做了之后項目成本結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了，這樣在一沖成本就負數(shù)了跨年了，
宋生老師
06/19 14:12
你好，用以前年度損益調(diào)整來操作。
84784958
06/19 14:13
就這樣了
宋生老師
06/19 14:14
你進入工程施工。這個工程施工如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，你直接做紅字沒關(guān)系。
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