有一部分支付過(guò)了，有一部分不用再支付了

暫估 用的哪個(gè)往來(lái)科目呢

支付過(guò)的就直接掛的對(duì)方公司，沒(méi)支付的就直接在應(yīng)付賬款下設(shè)了個(gè)暫估

借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤(rùn)

那掛的對(duì)方公司的那部分呢？

對(duì)方因?yàn)槲唇欢惤?，開(kāi)不出票了，現(xiàn)在也聯(lián)系不到人了

24年確認(rèn)為費(fèi)用，平往來(lái)

怎樣平往來(lái)？

借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款

這個(gè)當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)做了呀，不過(guò)是借：成本，貸：應(yīng)付賬款-某公司

付款時(shí)，不是貸銀行存款嗎

因?yàn)楫?dāng)時(shí)為了避免預(yù)繳所得稅，匯算清繳退稅麻煩，所以年底的時(shí)候已經(jīng)做過(guò)了

這個(gè)當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候已經(jīng)做了呀，不過(guò)是借：成本，貸：應(yīng)付賬款-某公司 付款，銀行存款的分錄呢。

付款是當(dāng)時(shí)做的借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

借：成本，貸：應(yīng)付賬款-某公司 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 這不就平了嗎

當(dāng)時(shí)看您說(shuō)平往來(lái)，我沒(méi)明白啥意思，現(xiàn)在理解了

好的，祝你工作順利！