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單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前交費(fèi)的余額，貸方科目是預(yù)付賬款還是什么？請問這月財務(wù)會計應(yīng)該怎么做賬，已經(jīng)忘記之前的繳費(fèi)余額到哪個科目去了
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你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額
之前掛了哪個科目？現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。
06/17 09:52
84784954 
06/17 09:59
就是我想反過去調(diào)賬，所以我想本月的先做了，本月應(yīng)該咋做
郭老師 
06/17 10:02
借，應(yīng)付職工薪酬，大病互助，
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的大病互助
貸，銀行存款、
其他應(yīng)收款
84784954
06/17 10:05
單位承擔(dān)的大病互助貸方放哪兒？
郭老師
06/17 10:07
應(yīng)付職工薪酬，大病互助。
84784954
06/17 10:12
預(yù)付的放這兒嘛
郭老師
06/17 10:15
你好，不管預(yù)付的還是當(dāng)月的都可以做到這個科目里面的。這里面看不出是當(dāng)月支付的還是用預(yù)付抵扣的。
84784954
06/17 10:16
好的，謝謝哈~！
郭老師
06/17 10:16
不用客氣，工作愉快
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