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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，注冊(cè)資金50萬(wàn)，有3個(gè)股東，經(jīng)營(yíng)幾年現(xiàn)在虧本了，實(shí)收資本0，其他應(yīng)付款貸方余額20萬(wàn)，應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付往來(lái)數(shù)據(jù)0，需要注銷或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓，如何平賬呢
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借其他應(yīng)付款
貸營(yíng)業(yè)外收入
注銷的做這個(gè)
如果不注銷的話，可以繼續(xù)掛賬以后支付
06/15 16:44
84784982 
06/15 16:45
老師好，走營(yíng)業(yè)外收入20萬(wàn)，需要交什么稅
郭老師 
06/15 16:46
單位有盈利，需要交企業(yè)所得稅
84784982
06/15 16:46
是不是要交企業(yè)所得稅，和分紅個(gè)稅呀
郭老師
06/15 16:46
單位有盈利，需要交企業(yè)所得稅
有限公司分紅給個(gè)人股東需要交20%的個(gè)稅
84784982
06/15 16:50
就比如盈利了20萬(wàn)，那么交企業(yè)所得稅20萬(wàn)*5%=10000元 企業(yè)所得稅，那分紅AB各占30% 3000*20%個(gè)稅=600元 C占40%=4000*20%=800元個(gè)稅嗎？
郭老師
06/15 16:52
你好，分紅的金額是20-1）*30%*20%
分別各交這些個(gè)稅
84784982
06/15 16:52
老師還需要交增值稅 附附加稅和印花稅嗎
郭老師
06/15 16:53
不需要交增值稅，附加稅印花稅
84784982
06/15 16:57
那AB各占30% 個(gè)稅是等于20萬(wàn)-1萬(wàn)=19萬(wàn)*30%*20%=11400元 C占40% 19萬(wàn)*40%*20%=15200元個(gè)稅嗎那 總共要交個(gè)稅26600元 %2b企業(yè)所得稅1萬(wàn)=36600元對(duì)嗎
郭老師
06/15 16:59
你好對(duì)的
是這做的
84784982
06/15 17:00
老師好，請(qǐng)問(wèn)這20萬(wàn)可以掛在賬上不平賬影響注銷或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
郭老師
06/15 17:01
影響注銷，不影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓
84784982
06/15 17:01
好的，謝謝老師
郭老師
06/15 17:06
不用客氣，周末愉快
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