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老師，請問個稅很久之前就有個余額，怎么辦？
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您好，意思是應交稅費-個稅掛了余額，是吧
06/14 17:14
84784987 
06/14 17:33
是的老師
劉艷紅老師 
06/14 19:01
調平就可以了
借：應交稅費
貸：營業(yè)外收入
84784987
06/14 20:10
老師，那應付工資也有個余額呢？是調平呢？還是下次計提的時候少計提點呢？
劉艷紅老師
06/14 20:14
這個是不用發(fā)的還是？
84784987
06/14 23:12
之前提多了，不用發(fā)
劉艷紅老師
06/15 09:26
把多計提的，紅沖掉就可以了
84784987
06/15 11:36
老師，比方說就是我之前是借管理費用10萬，貸應付工資10萬，然后我做借應付工資10萬，貸個稅，貸公積金，社保，銀行存款的余額，我發(fā)現(xiàn)不平，差著這個差額，我當時就借應付工資的負數(shù)，我發(fā)現(xiàn)憑證就平了，但是應付工資的那個差額又形成了個余額啊。
劉艷紅老師
06/15 12:02
借：應付職工10
貸：本年利潤當年的
利潤分配-未分配去年的10
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