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老師，我們是小規(guī)模公司，2023年一月份的稅款交了以后，24年一月發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，又重新更正報(bào)表交了稅款，請(qǐng)問一下計(jì)提稅款的時(shí)候，一季度正常計(jì)入，后面補(bǔ)交23年的稅款的時(shí)候計(jì)提是計(jì)提再交稅的當(dāng)期嗎，計(jì)提，交稅分錄也是一樣的嗎，謝謝
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2024年補(bǔ)上就行。借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸，銀行存款
06/13 17:03
84785023 
06/13 17:11
老師，我們是小規(guī)模公司，2023年一月份的增值稅稅款交了以后，24年一月發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，又重新更正報(bào)表交了增值稅及稅款，請(qǐng)問一下計(jì)提稅款的時(shí)候，一季度正常計(jì)入，后面補(bǔ)交23年的增值稅稅款的時(shí)候計(jì)提是計(jì)提再交稅的當(dāng)期嗎，計(jì)提，交稅分錄也是一樣的嗎，謝謝
84785023
06/13 17:11
老師是增值稅和附加稅
郭老師 
06/13 17:14
增值稅不需要計(jì)提，附加稅的做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，因?yàn)榭缒炅?。如果是?dāng)年的是稅金及附加。
84785023
06/13 17:23
老師，完整的分錄是怎樣的啊，謝謝
郭老師
06/13 17:33
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
貸銀行存款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸銀行存款
84785023
06/13 18:01
老師，這個(gè)是負(fù)數(shù)有影響嗎
郭老師
06/13 18:04
有影響你去看你的收入
做收入的時(shí)候價(jià)稅分開的嗎？
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