取560217開(kāi)頭的數(shù)可以嗎老師，就是結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用到管理費(fèi)用的這個(gè)

兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致，取哪個(gè)都可以嗎

你好，其實(shí)不用，因?yàn)檠邪l(fā)里面已經(jīng)做過(guò)了。再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的。如果你按發(fā)生額就不用。

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)不一致

你好。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)不一致是什么意思？

4301010研發(fā)費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)171535.78。但560217研發(fā)費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 金額是117535.758

4301010研發(fā)費(fèi)用也沒(méi)有余額

都結(jié)轉(zhuǎn)了

你好，這個(gè)4301010的研發(fā)轉(zhuǎn)到哪里去了？

你要看一下明細(xì)賬才可以的。

結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目，43010開(kāi)頭的科目沒(méi)有余額

這是什么原因呢

你好，等于說(shuō)你把所有的研發(fā)都做成費(fèi)用化了 你可以看下這個(gè)明細(xì)研發(fā)費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)171535.78 看他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?？此拿骷?xì)賬。 正常來(lái)說(shuō)，他也是全部轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用研發(fā)里面了