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問(wèn)題已解決

老師，上上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，上個(gè)月直接去稅務(wù)局補(bǔ)交稅款，這個(gè)分錄怎么做？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 13:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出的？
06/12 13:57
84784961
06/12 14:10
發(fā)票異常
宋生老師
06/12 14:10
你好，你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，做過(guò)分錄了嗎
84784961
06/12 14:12
沒(méi)有做分錄，上個(gè)月抵扣了
宋生老師
06/12 14:13
你好，你這個(gè)如果沒(méi)有要求補(bǔ)所得稅，就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 最后，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行春款
84784961
06/12 14:17
好的，謝謝老師
宋生老師
06/12 14:18
你好，不用客氣的了。
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