你好，請問本來a公司在二月份應該預收11930，但是我把這筆預收做到b去了，相當于b平白無故多收了這筆錢，且在當月，我把這筆預收同b的應收進行核銷了，現(xiàn)在b預收為負數(shù)了，后面發(fā)現(xiàn)后，我把b的款項已經(jīng)做到a去了，a已經(jīng)核銷完成，賬務沒問題了，可是現(xiàn)在b還是負數(shù)11930，我現(xiàn)在應該怎么調整