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對公支付端午福利費，直接做這筆分錄嗎？ 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款

84785000| 提問時間：06/11 21:18
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
晚上好親！不是這樣的親
06/11 21:20
明琪老師
06/11 21:21
計提時福利費時 借：管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費? ?發(fā)放時? 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸：銀行存款?
84785000
06/11 21:49
這樣做分錄正確吧
明琪老師
06/11 21:51
勤奮的小精靈，正確！
84785000
06/11 21:53
24年公司是企業(yè)會計準(zhǔn)則發(fā)放年終獎是這樣做分錄的，25年變成小企業(yè)會計準(zhǔn)則怎么做分錄？
明琪老師
06/11 22:00
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，就不用以前年度損益了。直接結(jié)轉(zhuǎn)年終獎就行
明琪老師
06/11 22:01
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬
明琪老師
06/11 22:01
后面從發(fā)放就一樣了
84785000
06/11 22:06
計提年終獎分錄不用做?。?/div>
明琪老師
06/11 22:12
不用做了，因為企業(yè)準(zhǔn)則是影響以前年度可以用以前年度損益調(diào)整科目，小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目
84785000
06/11 22:39
出納發(fā)放年終獎忘了扣一人的 個稅，員工返還個稅怎么做分錄
明琪老師
06/11 22:57
雖然沒扣員工個稅，但肯定申報繳納了吧
84785000
06/11 22:58
沒扣，但是員工給返回對公賬戶了
明琪老師
06/11 22:58
給這個員工申報個稅了嗎，就是計提個稅沒
84785000
06/11 22:59
申報個稅了，和其他人一起單獨申報的
84785000
06/11 23:00
在全年一次性獎金收入里申報的個稅
明琪老師
06/11 23:03
申報了也就是已經(jīng)繳納了。 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
84785000
06/11 23:04
員工是先退回對公賬戶的，后來繳納的
明琪老師
06/11 23:06
上面是收到退回的。 繳納個稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人 貸：銀行存款
84785000
06/11 23:07
退回對公賬戶的個稅，分錄摘要怎么寫？
明琪老師
06/11 23:09
就寫收退回年終獎個稅，繳納時寫代扣代繳個稅
84785000
06/12 20:25
這樣做沒有問題吧
明琪老師
06/12 20:27
OK的哈，沒有問題呢親！
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