我這邊申報(bào)給稅務(wù)局的金額，是用報(bào)關(guān)單美元金額乘匯率，要不稅務(wù)預(yù)警

那是免稅收入金額，你這里轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要提出增值稅

所以這個(gè)差額，應(yīng)該入哪里，入銷售費(fèi)用 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)交稅費(fèi)，可以么

這個(gè)差額差的是增值稅的

我這邊不按照?qǐng)?bào)關(guān)單申報(bào)增值稅，符合規(guī)定 是不

是的，就是查增值稅

不對(duì)，應(yīng)該按照?qǐng)?bào)關(guān)單申報(bào)才對(duì)的

按照?qǐng)?bào)關(guān)單申報(bào)，稅費(fèi)是額外算的，對(duì)方國外客戶按照?qǐng)?bào)關(guān)單結(jié)算貨款，我這邊入賬，就有轉(zhuǎn)內(nèi)銷的增值稅差額，應(yīng)該入哪里

你不管內(nèi)銷還是出口，這個(gè)總數(shù)是定數(shù)，

出口全部確認(rèn)收入，內(nèi)銷再結(jié)轉(zhuǎn)一部分增值稅

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，應(yīng)收賬款比如：出口泰國結(jié)算成人民幣后：10萬，申報(bào)表金額按照10萬申報(bào)，稅：（10萬/1.13）*0.13，做賬的時(shí)候，借：應(yīng)收賬款泰國10萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬-稅（10萬/1.13）*0.13，應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項(xiàng)稅（10萬/1.13）*0.13

老師，這樣，對(duì)不

是的，你的計(jì)算是正確的