00:10:00
問題已解決
老師，在3月份的時候給開進(jìn)來24萬勞務(wù)成本票，但對方公司在5月的時候給沖紅了，現(xiàn)在導(dǎo)致5月份進(jìn)項發(fā)票是負(fù)數(shù)，這種情況咋處理，咋做賬呀，我是小規(guī)模納稅人，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，沒事， 我們小規(guī)模沒有進(jìn)項稅可抵，就是入成本費用，現(xiàn)在紅沖相當(dāng)于沒有發(fā)票，但成本確實發(fā)生了，這個紅票先不要做分錄為，等對方重新開發(fā)票給我們時再做分錄，沖3月再做發(fā)票分錄，年度匯繳前來發(fā)票就可以了
06/11 12:39
84785003 
06/11 12:45
老師，對方不給開發(fā)票了
84785003
06/11 12:46
我3月做賬的時候，正常把成本做進(jìn)去，然后5月做賬的時候，再把負(fù)數(shù)發(fā)票也做到賬里，是這樣嗎
董孝彬老師 
06/11 12:47
您好，這個業(yè)務(wù)是真實發(fā)生了，還是取消了
84785003
06/11 12:50
因為中間兩家公司之間出現(xiàn)點問題，取消了，活不干了
董孝彬老師
06/11 12:52
哦哦，那本來就是得把成本沖回的，5月沖回對的
84785003
06/11 13:12
意思是5月做紅沖，老師。那5月成本是負(fù)數(shù)咋辦
董孝彬老師
06/11 13:18
您好，賬不要動，申報里把這個負(fù)數(shù)填在管理費用里，管理費用的正數(shù)大于這個負(fù)吧
84785003
06/11 19:28
老師，意思是我這個季度申報的時候，比如成本是-20萬，費用是25萬，我成本那塊不填數(shù)，直接在費用那塊填5萬，對嗎
董孝彬老師
06/11 19:29
對對，就是這樣申報的，不要改賬哦，賬是沒錯的，調(diào)表不調(diào)賬
84785003
06/11 19:32
那我賬上面，因為之前把那24萬已經(jīng)做到賬里了，那我這個月，再做上個月那筆的相反分錄，然后申報的時候，把負(fù)數(shù)填在管理費用折舊費，管理費用大于這個負(fù)數(shù)
84785003
06/11 19:33
把負(fù)數(shù)填在管理費用那，管理費用大于這個負(fù)數(shù)，
84785003
06/11 19:34
賬正常做，就申報時調(diào)一下
董孝彬老師
06/11 19:39
您好，賬一點也不用動，就是申報把主營業(yè)務(wù)收入移動管理費用，利潤總額也是不變的
84785003
06/11 19:40
老師再問您一個問題，異地施工，如果我只開了10萬普票，而且我是小規(guī)模納稅人，那我還需要異地預(yù)交稅款嗎
董孝彬老師
06/11 19:44
您好，這個情況，我們不用預(yù)繳的
閱讀 60
描述你的問題，直接向老師提問
146
意見反饋
