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問(wèn)題已解決
老師好！ 一手機(jī)店，一般納稅人，前幾個(gè)月的銷售，老板把發(fā)票全放在五月份開(kāi)具了，如果都放在五月份申報(bào)，會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 我一直有強(qiáng)調(diào)當(dāng)月銷售一定要當(dāng)月開(kāi)票，這個(gè)月一查閱發(fā)票把我給整懵了[捂臉]
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你好，這個(gè)要看稅務(wù)局如何認(rèn)定，大體上其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有很大。因?yàn)槟氵€是交了。
06/09 17:24
84784987 
06/09 17:31
好在是本年度，還不存在著企業(yè)所得稅滯后繳納的問(wèn)題，影響所得額，老師，是這樣理解嗎？
宋生老師 
06/09 17:34
你好，是的，就是這樣理解。
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06/09 17:37
但又跟銀行流水對(duì)不起來(lái)了
宋生老師
06/09 17:38
你好，這個(gè)不會(huì)的，你什么時(shí)候申報(bào)，就什么扣稅。
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06/09 18:21
老師，不好意思，我沒(méi)有表達(dá)完整。
我的意思是說(shuō)收入，因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)做了國(guó)補(bǔ)，客人的錢(qián)都是要通過(guò)銀行收進(jìn)來(lái)的
宋生老師
06/09 18:35
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，你可以借應(yīng)收賬款-國(guó)補(bǔ)，銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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06/09 19:39
謝謝老師
宋生老師
06/09 20:18
你好，不用客氣的了。
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