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老師，我23年匯算清繳有所得稅可退的，我一直沒退，這個金額也沒做帳務(wù)處理，現(xiàn)在24年匯算清繳有補交所得稅的，然后我把以前的抵扣掉了，再補交了一部分，這個分錄應(yīng)該怎么做？
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小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-所得稅
補稅????????????
借：應(yīng)交稅費-所得稅
????? 貸：銀行存款
?
06/09 16:49
84784986 
06/09 16:50
那23年的也不用管他了是吧
84784986
06/09 16:52
按理說我應(yīng)補交1萬，但我抵扣了以前留在那未退的2000，只交了8000呢
家權(quán)老師 
06/09 16:56
以前的2000在借方，你計提1000今，年少交稅8000，就平了
84784986
06/09 17:02
就是我以前23年的沒有做帳，所以沒有那個2000元，我是不是要補做分錄，然后這個分錄怎么做？
家權(quán)老師
06/09 17:03
23匯算退稅
借：應(yīng)交稅費-所得稅2000
貸：利潤分配-未分配利潤2000
84784986
06/09 17:07
好的，謝謝
家權(quán)老師
06/09 17:09
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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