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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù)，發(fā)現(xiàn)24年12月多計(jì)提了城建稅，地方教育費(fèi)附加，少計(jì)提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報(bào)咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
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您好，一個(gè)多記一個(gè)少計(jì)，對(duì)凈利潤(rùn)影響小，就把調(diào)整分錄寫在25年，不更正24年了，原來(lái)錯(cuò)金額分錄紅沖，再寫正確金額的分錄，科目一樣，一負(fù)一正
06/08 16:59
84785000 
06/09 13:57
老師，外賬來(lái)說(shuō)對(duì)上稅金就沒(méi)問(wèn)題，那這種情況算不算對(duì)不上稅金？還是說(shuō)對(duì)上增值稅就算對(duì)上了。
董孝彬老師 
06/09 13:58
您好，外賬這個(gè)說(shuō)法不對(duì)的，是什么稅種都要對(duì)應(yīng)了，我們現(xiàn)在是要把錯(cuò)的分錄紅沖，再做正確的分錄，因?yàn)閷?duì)利潤(rùn)沒(méi)有影響，所以不用更正24年申報(bào)表了
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