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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師單位先開票，對(duì)方?jīng)]給打過來錢，我們單位也沒發(fā)貨，這怎么記賬
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借：應(yīng)收賬款
貸：預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)
06/07 10:20
84784963 
06/07 10:46
不是貸著收入
84784963
06/07 10:47
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅金
? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
劉艷紅老師 
06/07 10:55
因?yàn)檫€沒發(fā)貨，不用確認(rèn)收入
84784963
06/07 11:20
老師來貨后，接著發(fā)貨了，怎么處理老師
劉艷紅老師
06/07 11:25
借：預(yù)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784963
06/07 11:27
來貨的時(shí)候，借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收賬款，
84784963
06/07 11:28
老師他剛開始沒有來貨也沒有發(fā)貨，光開的收入發(fā)票，這樣是不是虛假開票
劉艷紅老師
06/07 11:33
不算的，但開了票增值稅要先交
84784963
06/07 11:58
來貨的時(shí)候，借庫(kù)存，貸應(yīng)收嗎老師
劉艷紅老師
06/07 12:24
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款
84784963
06/07 13:31
老師那您剛開始的應(yīng)收賬款，啥時(shí)候截平
劉艷紅老師
06/07 13:34
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)付賬款
這樣來做
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