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老師，旅游行業(yè)，差額開票，已收款，怎么寫分錄，銷項稅額是發(fā)票金額來記賬嗎？還是自己手動算
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
06/07 08:40
董孝彬老師 
06/07 09:08
您好，這是自動的，借：銀行存款 16370.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 16314.42 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 55.58
借：主營業(yè)務(wù)成本 15385.00 貸：應(yīng)付賬款 15385.00
84785036 
06/07 09:11
來費用票怎么寫分錄
董孝彬老師
06/07 09:15
您好，來票就是 我們的主營業(yè)務(wù)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，
對了，上面分錄里主營業(yè)務(wù)成本15385不是根據(jù)這個發(fā)票寫，是我們收到發(fā)票時寫的分錄哈，這里我只是表達(dá)這個要記入成本的
84785036
06/07 10:30
上面哪個主營業(yè)務(wù)成本15385元貸方是應(yīng)付賬款，什么情況下能充應(yīng)付賬款
84785036
06/07 10:33
我就是搞不懂剛才的15385進(jìn)費用了，等這個真正的旅游費用來了還能抵銷項稅額嗎
董孝彬老師
06/07 10:46
您好，就是供應(yīng)商來發(fā)票時，我們不是要入賬么，不能抵銷項了，我們就是差額，不可以抵了，2016第36號文附件2
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