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問(wèn)題已解決

稅務(wù)稽查公司補(bǔ)交了21_23年的增值稅，附加稅，所得稅，滯納金，總計(jì)十萬(wàn)元怎么做賬，

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 17:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是因?yàn)樯僮隽耸杖?，補(bǔ)了收入才補(bǔ)的增值稅嗎還是什么
06/06 17:50
84785026
06/06 21:58
就是稅負(fù)達(dá)不到，和專(zhuān)管員商量多報(bào)點(diǎn)收入，交點(diǎn)稅
宋生老師
06/06 22:21
你好，你是補(bǔ)了收入的話(huà)，借應(yīng)收賬款等，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸未交增值稅 然后借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，城建稅等 然后繳納。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，城建稅，所得稅等，營(yíng)業(yè)外支出-誰(shuí)說(shuō)滯納金，貸銀行存款。
84785026
06/07 00:12
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，也是通過(guò)以前年度損益科目嗎
宋生老師
06/07 07:34
你好通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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