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問(wèn)題已解決
用于自研軟件的專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)，以前月度已被抵扣，請(qǐng)問(wèn)我本月開(kāi)具自研軟件銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)要怎么處理？怎么申報(bào)即征即退增值稅？
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認(rèn)證了之后，你填寫(xiě)到一般項(xiàng)目里面了嗎？這個(gè)也是選擇抵扣勾血案，然后再即征即退進(jìn)項(xiàng)里面填寫(xiě)。
06/06 09:51
郭老師 
06/06 09:51
抵扣勾選，剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
84785044 
06/06 09:58
當(dāng)時(shí)勾選了 填到一般項(xiàng)目里了，當(dāng)時(shí)不知道是專(zhuān)用軟件的進(jìn)項(xiàng)，結(jié)果這月開(kāi)票的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)
郭老師
06/06 10:00
那你更正之前的申報(bào)表吧，要么就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后你紅開(kāi)紅字確認(rèn)單，對(duì)方負(fù)數(shù)再重新開(kāi)。
84785044
06/06 11:26
能把這月一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅劃分到即征即退那邊嗎？
郭老師
06/06 11:27
不能需要對(duì)應(yīng)的發(fā)票才可以
84785044
06/06 11:28
好的 謝謝
郭老師
06/06 11:28
不用客氣，工作愉快
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