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問題已解決
老師，我們是物業(yè)公司，就是之前收取業(yè)主的小區(qū)公共水電，電梯分攤費用，以前年度都是記入其他應(yīng)收款的，但今年業(yè)主需要開之前的這些的分攤費用，那是要把之前記的其他應(yīng)收款調(diào)整開票部分到其他業(yè)務(wù)收入嗎？
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你好，是的，就是這樣了。
06/05 17:30
宋生老師 
06/05 17:33
你之前收到錢的時候如何做的分錄。
宋生老師
06/05 17:37
你好，你們只是代收代付是吧。中間有賺錢嗎
宋生老師
06/05 17:42
你好，你這個現(xiàn)在開發(fā)票出去
又沒有確認成本的話，
老師建議你借主營業(yè)務(wù)成本，貸主營業(yè)務(wù)收入
因為你之前已經(jīng)做平了。
宋生老師
06/05 17:51
你好，是的，就是這樣就可以了
之前的不用調(diào)了
84785019 
06/05 17:32
成本呢，之前都沒有記成本，都是放在其他應(yīng)收款，要轉(zhuǎn)出開票部分嗎
84785019
06/05 17:36
之前付款出去是
借：其他應(yīng)收款-電費
貸：銀行存款
分攤費用后
借：其他應(yīng)收款-小區(qū)公攤
貸：其他應(yīng)收款-電費
收款確認
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：其他應(yīng)收款-小區(qū)公攤
84785019
06/05 17:37
沒有賺錢
84785019
06/05 17:49
那不用調(diào)整其他應(yīng)收款嗎？就是直接是
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)收稅金
這樣嗎？
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