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問(wèn)題已解決

我們之前有個(gè)員工把周轉(zhuǎn)材料里的稅費(fèi)也結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用，我現(xiàn)在要調(diào)賬怎么做

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 14:00
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
中午好親，周轉(zhuǎn)材料的稅費(fèi)，是增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
06/05 14:01
84784956
06/05 14:03
是的，做周轉(zhuǎn)材料的時(shí)候把增值稅進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)拎出來(lái)了，但是結(jié)轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)材料又把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了，導(dǎo)致周轉(zhuǎn)材料貸方有余額
明琪老師
06/05 14:10
是今年的記賬錯(cuò)誤嗎親，以前年度的通過(guò)損益調(diào)整
84784956
06/05 14:18
今年3月份的
明琪老師
06/05 14:20
直接對(duì)沖，把錯(cuò)誤的分錄直接紅字沖銷(xiāo)，記一筆正確的
84784956
06/05 14:24
不可以直接做一筆差額嗎
明琪老師
06/05 14:27
也行，看您習(xí)慣親！一般就是，先對(duì)做錯(cuò)的憑證進(jìn)行紅字沖銷(xiāo)，再做正確的憑證
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