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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2023.12月取得一張專用發(fā)票48萬(wàn)，我們只付款了44萬(wàn)給對(duì)方，現(xiàn)在對(duì)方要紅沖48萬(wàn)，重新給我們開(kāi)44萬(wàn)發(fā)票，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么申報(bào)了？需要更正之前的申報(bào)嗎？
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你好，是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
06/05 10:06
84784981 
06/05 10:58
我們是環(huán)評(píng)公司，對(duì)方也是環(huán)評(píng)公司，我們承包給對(duì)方做 對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票
宋生老師 
06/05 11:00
你好，這樣子的話，你們應(yīng)該之前做了成本了。
宋生老師
06/05 11:00
標(biāo)準(zhǔn)的做法是需要更正之前的申報(bào)
84784981
06/05 11:01
是更正之前增值稅申報(bào)嗎？他們之前是這樣做賬的
宋生老師
06/05 11:02
你好，之前的增值稅不需要更正。
84784981
06/05 11:41
那如果這個(gè)月紅沖了，增值稅要怎么申報(bào)了？
宋生老師
06/05 11:41
你好，這個(gè)下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去紅色的部分。
84784981
06/05 11:44
那企業(yè)所得稅需要更正嗎？
宋生老師
06/05 11:45
你好，其實(shí)不更正風(fēng)險(xiǎn)也沒(méi)有很大。
84784981
06/05 13:41
好的謝謝老師
宋生老師
06/05 13:42
你好，不用客氣的了。
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