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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，2023年的進(jìn)賬做費(fèi)用了，現(xiàn)在怎么調(diào)呢？
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你好，你現(xiàn)在是發(fā)生了什么事情？是之前的費(fèi)用做錯(cuò)了嗎？
06/05 08:15
84784966 
06/05 08:16
2023年的通行費(fèi)在當(dāng)期價(jià)稅合計(jì)全部做管理費(fèi)用了，進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣沒有單獨(dú)做出來(lái)，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，怎么調(diào)呢？
宋生老師 
06/05 08:17
你好，你現(xiàn)在打算抵扣，是不是？這種操作起來(lái)比較麻煩，因?yàn)橐ジ?3年的匯算清繳，然后可能涉及到補(bǔ)稅和滯納金。
84784966
06/05 08:18
比如賬上有1000的未抵扣，電子稅務(wù)局未勾選金額是1200，如果不調(diào)賬，和電子稅務(wù)局的未勾選對(duì)不上，
宋生老師
06/05 08:22
你好，這個(gè)稅務(wù)局的未勾選，你可以直接把它做不抵扣勾選就好了。
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