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問(wèn)題已解決
公司請(qǐng)私人拍宣傳片，對(duì)方在稅務(wù)局代開(kāi)了6萬(wàn)含稅1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，我們要不要代扣代繳個(gè)人所得稅，怎么申報(bào)，申報(bào)收入填多少
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如果發(fā)票備注欄寫(xiě)了要求，支付方代扣代繳個(gè)稅的話(huà)需要代扣代繳
06/04 22:27
鐘存老師 
06/04 22:27
申報(bào)個(gè)人所得稅的收入按照不含增值稅收入填寫(xiě)
84784956 
06/04 22:27
備注欄沒(méi)寫(xiě)這個(gè)要求
鐘存老師
06/04 22:29
備注欄沒(méi)寫(xiě)一般不需要
84784956
06/04 22:32
那對(duì)方給我們開(kāi)了6萬(wàn)發(fā)票，我們扣掉了12400的個(gè)稅，這個(gè)是需要的吧
鐘存老師
06/05 07:17
個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬
個(gè)人所得稅=60000/1.01*0.8*30%-2000=12257.43元
84784956
06/05 07:17
我們多扣的別人的稅賬務(wù)怎么調(diào)，民非企業(yè)
鐘存老師
06/05 07:20
按照稅法規(guī)定，其實(shí)扣了就要給申報(bào)的
申報(bào)完畢
借應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸 銀行存款
84784956
06/05 07:21
那按多少申報(bào)，我們付給對(duì)方的錢(qián)是47600元，對(duì)方開(kāi)了6萬(wàn)的含稅發(fā)票
鐘存老師
06/05 07:23
按照不含增值稅所得60000/1.01=59405.940594
申報(bào)所得呢
84784956
06/05 07:47
那我多扣的那部分賬務(wù)處理怎么做，民非企業(yè)
鐘存老師
06/05 07:57
多扣部分屬于收入
您單位一般非限定性質(zhì)的收入計(jì)入什么科目？
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