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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問題如下圖，請(qǐng)問如何回答？前提我們是小規(guī)模，對(duì)方是一般納稅人，請(qǐng)把明細(xì)發(fā)我下，急！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，沒看到圖片在哪里？
06/03 14:25
84784974 
06/03 14:26
請(qǐng)問看到?jīng)]？
劉艷紅老師 
06/03 14:26
對(duì)方是個(gè)人，要開發(fā)票，要你們公司承擔(dān)房租稅費(fèi)，是吧
84784974
06/03 14:27
不太清楚，你分別說下！
劉艷紅老師
06/03 14:28
我把開房租的稅率明細(xì)表發(fā)你了，你看下
84784974
06/03 14:28
對(duì)方是公司
劉艷紅老師
06/03 14:30
一般人納稅的話，增值稅是9%，小規(guī)模是5%，小微企業(yè)企稅都是5%
84784974
06/03 14:31
附加稅呢？企業(yè)所得稅要不要放進(jìn)去的？
劉艷紅老師
06/03 14:31
房產(chǎn)稅是按出租的12%來交的，印花稅是千分之一
劉艷紅老師
06/03 14:31
附加稅是按增值稅的12%來交的
劉艷紅老師
06/03 14:31
要放的，企稅也是你們要交的
84784974
06/03 14:32
合計(jì)多少稅點(diǎn)？
劉艷紅老師
06/03 14:37
一般納稅人增值稅9%若小規(guī)模是5%+企稅5%+折后附加稅1%+印花稅千分之一+房產(chǎn)稅12%
84784974
06/03 14:42
房子不是自己的，我們也是承租方
劉艷紅老師
06/03 14:43
也是一樣的，稅率也是這樣的
84784974
06/03 14:43
不是呀！就是總的稅費(fèi)大致是10.12個(gè)點(diǎn)是吧！
劉艷紅老師
06/03 14:46
是的，不管是自已的，還是租了再租，稅率是一樣的
84784974
06/03 14:47
大致是10.12個(gè)點(diǎn)是吧！
劉艷紅老師
06/03 14:51
按12個(gè)點(diǎn)來報(bào)吧，適當(dāng)加點(diǎn)點(diǎn)
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