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老師，我那些做抵扣勾選，和不抵扣勾選的發(fā)票，5月份的時(shí)候沒有做勾選認(rèn)證這個(gè)動(dòng)作，是6月2號(hào)才一次性勾選認(rèn)證的，那這些發(fā)票是算5月份所屬期的嗎，我在報(bào)5月份所屬期的增值稅的時(shí)候，填的是這些發(fā)票相對(duì)應(yīng)的金額嗎
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可以在申報(bào)期內(nèi)勾選5月需要抵扣的
06/03 10:52
84784986 
06/03 10:54
老師，那如果是免退稅勾選的發(fā)票呢，我5月份有收到20張進(jìn)項(xiàng)專票，都是要做免退稅勾選的，但我5月份只勾選了18份，有2份6月份才勾選的，那我6月份申報(bào)5月份所屬期免退稅的時(shí)候，是不是只能申報(bào)這18份的金額，剩下的2份只能等7月份申報(bào)6月份所屬期免退稅的時(shí)候才可以申報(bào)免退稅
家權(quán)老師 
06/03 10:56
意思是按規(guī)定計(jì)算的結(jié)果，形成了免抵稅就是要交附加，沒有免抵稅就不需要交。
84784986
06/03 11:00
不是的，我問的是，如果我5月份收到20分的進(jìn)項(xiàng)票，都要做出口免退稅勾選認(rèn)證的，但是我有18份是在5月的時(shí)候勾選認(rèn)證的，比如金額是10萬(wàn)，剩下的兩份是在6月份勾選的，比如是2萬(wàn)，那我6月份申報(bào)5月份所屬期的出口免退稅的時(shí)候，我是能申報(bào)10萬(wàn)還是12萬(wàn)
家權(quán)老師
06/03 11:02
你勾選的所屬期是5月還是5月按12萬(wàn)
84784986
06/03 11:20
我就是5月31號(hào)前只勾選了10萬(wàn)，還有兩張來不及勾選，我在6月份做了勾選，那我6月份在申報(bào)5月份所屬期免退稅的時(shí)候，是可以按照10萬(wàn)去申報(bào)，還是可以按照12萬(wàn)去申報(bào)
家權(quán)老師
06/03 11:22
現(xiàn)在勾選的都是5月稅款所屬期，都是按12萬(wàn)
84784986
06/03 11:46
好的，謝謝
家權(quán)老師
06/03 11:46
不客氣，祝你工作順利。
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