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問題已解決
3月份工資：應(yīng)發(fā)工資：61465 單位社保：30110.78元，個人社保：3759.04 單位公積金：4080元，個人公積金5760 個稅：401.13 實發(fā)工資51544.83 如何寫分錄，請把數(shù)字帶進(jìn)去。
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計提工資
借管理費用等61465
貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資61465
06/03 09:41
暖暖老師 
06/03 09:42
計提單位社保和公積金
借管理費用30110.78+4080=34190.78
貸應(yīng)付職工薪酬-社保30110.78
-公積金4080
暖暖老師
06/03 09:43
計提個人部分社保和個稅h
借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資
貸其他應(yīng)付款-個人社保3759.04+5760=9519.04
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅101.13
暖暖老師
06/03 09:44
借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資51544.83
貸銀行存款51544.83
84785042 
06/03 10:30
同上問題，貸：其他應(yīng)付款-個人社保，如何平帳9519.04，這筆如何平帳
84785042
06/03 10:45
請老師回復(fù)下
暖暖老師
06/03 10:55
其實繳納時借
應(yīng)付職工薪酬-社保
-公積金
其他應(yīng)付款-個人部分
貸銀行存款
84785042
06/03 11:05
老師不平呀
暖暖老師
06/03 11:06
咋不平
其實繳納時借
應(yīng)付職工薪酬-社保30110.78
-公積金4080
其他應(yīng)付款-個人部分9519.04
貸銀行存款
84785042
06/03 11:26
不平，麻煩老師再重做一遍
暖暖老師
06/03 11:27
你說具體哪個科目不平呀
84785042
06/03 11:31
做到最后都暈了
暖暖老師
06/03 11:32
都是平的，根據(jù)你給的數(shù)據(jù)
84785042
06/03 11:41
沒有平，老師要再檢查你的分錄
暖暖老師
06/03 11:42
應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資51544.83+401.13+5760+3759.04=61465
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