我們的供應(yīng)商因?yàn)閮r(jià)格開錯(cuò)了，紅沖了，相當(dāng)于我們收到一份負(fù)數(shù)發(fā)票，做一筆借：材料 （負(fù)數(shù)）-3萬進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付（負(fù)數(shù)）-3萬，然后同時(shí)我們也會(huì)付給供應(yīng)商租金，但這個(gè)租金是不掛帳的，那我們?cè)僮鲆还P 借：應(yīng)付 -3萬 ；制造費(fèi)用-租金10萬 貸：銀行7萬，這樣對(duì)嗎？

你好，不行的。你既然不掛賬，就不要賬上體現(xiàn)。

那要怎么處理？但收到的這筆紅沖材料確實(shí)要提現(xiàn)，

用租金錢抵，相當(dāng)于給少一點(diǎn)租金

你好，你的第一個(gè)分錄是沒問題的，是對(duì)的 只是租金不掛賬，就不要去做。

那這個(gè)貸方應(yīng)付-3萬，怎么平？

下次開材料發(fā)票的時(shí)候做平。

而且就是想在租金那里給少3萬

相當(dāng)于我們收到一份負(fù)數(shù)發(fā)票，做一筆借：材料 （負(fù)數(shù)）-3萬進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付（負(fù)數(shù)）-3萬 正常應(yīng)該第一次有一筆正數(shù)吧

是有一筆正數(shù)，那正數(shù)那筆比負(fù)數(shù)這筆要少的

你好，這個(gè)原理上有點(diǎn)說不通 正常負(fù)數(shù)比正數(shù)少才對(duì)。是還退了之前的嗎

相當(dāng)于收到一張紅字 -10，籃字+7

你好，嗯，這個(gè)操作不太符合常理。 稅務(wù)局這邊不太好解釋。

因?yàn)楣?yīng)商開錯(cuò)了價(jià)錢，他們開給我們的價(jià)錢開多了，所以要紅沖開多的價(jià)錢，重新開正確的低價(jià)

是這樣，一開始的總金額和紅字的總金額對(duì)得上，就算是做平了。然后重新開正確的。

就不會(huì)出現(xiàn)你說的差異了。

我就是打算付租金10萬的時(shí)候，把材料的正負(fù)兩張都附上，相當(dāng)于銀行給少3萬是因?yàn)橛屑t字沖減

你好，你可以做，但是這個(gè)租金就要入賬了。

對(duì)的，租金要入賬 借：制造費(fèi)用-租金10萬（也就是租金該是多少就是多少） 再做一筆借：應(yīng)付-3萬，貸：銀行7萬

你好，對(duì)的，這樣就沒問題。