這樣方便嗎

同學(xué)，你好 不太方便 一般是從1號到31號來核算的

那我這采購對賬期可以不改是吧，其他按1號到31號。這樣可以是吧。

同學(xué)，你好 是可以的

那我采購對賬的，比如核算5月成本，那我就導(dǎo)5月1日到5月31日的進貨單了是吧老師

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

但是我司的送貨單視為我司入庫單，那我5月26日到5月31日的送貨單我要到7月才拿到。這怎么搞？那我和財務(wù)共同送貨單應(yīng)該不影響吧

同學(xué)，你好 沒有理解你的意思。是對方的送貨單是你的入庫單。

對，公司為了無紙化，供應(yīng)商的送貨單就等于我們的入庫單，倉管按送貨單掃碼入庫。

同學(xué)，你好 對方送貨的同時就要有送貨單的，不能等這么長時間。

老師，我前面不是說了嗎？應(yīng)付對賬是：比如5月對賬是4月26日到5月25日期間的，那我按1號到31號算5月成本。送貨單視同入庫單。應(yīng)付對賬6月的，那就是5月26日到6月25日這期間的了，然后對賬資料給到我手上是月初8號。所以我說5月26日到5月31日的送貨單，我7月8號才拿到。我可以從ERp系統(tǒng)導(dǎo)1號到31號的進貨明細表，這樣可以吧

同學(xué)，你好 嗯嗯，這個可以的

問題1、因為老師說按現(xiàn)在這個對賬期間時間核算成本不方便，因為別的部門比如考勤和工資生產(chǎn)部報表都是按1號到31號，所以我結(jié)合實際情況。這個對賬時間不變。其他變就麻煩了，是吧 2、問題2，核算成本計提工資全部計提嗎？比如核算成本計提社保，單位承擔(dān)和個人承擔(dān)的都要計提？我同事說社保在工資里的就算生產(chǎn)成本了，她說我還沒理解工資的含義？請解析一下

同學(xué)，你好 1.是的 2.個人承擔(dān)的社保就在工資里面了

那我全部要計提？社保和公積金理論是說計提應(yīng)發(fā)工資，我同事說要計提實發(fā)工資。我還沒理解，她說剛?cè)胄械娜硕紩裎疫@樣理解。請老師詳細解析下，我核算成本怎么計提？

同學(xué)，你好 計提的是應(yīng)發(fā)工資

那我同事說社保單位部分和個人部分都要算在上生產(chǎn)成本里，應(yīng)付工資社保單單位部分的，個人部分是在實發(fā)工資這項的，因為我們代扣代繳后面是要扣掉的嘛，我理解的對嗎？還是說我核算成本計提應(yīng)發(fā)工資，財務(wù)總賬那計提實發(fā)工資？就是說核算成本和做賬那區(qū)分開？我同事說要是我只計提單位部分賬是不平的

同學(xué)，你好 不是，計提的是應(yīng)發(fā)工資。不區(qū)分的，你可以看一下分錄。