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問題已解決
由于對方破產清算，我們單位應收賬款13000收不回，小規(guī)模未計提壞賬準備，已轉入營業(yè)外支出，現匯算清繳怎么填寫資產損失稅前扣除及納稅調整明細表a105090
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你好，你把你這個表截圖來，看下是不是有個應收及預付款項壞賬損失
05/28 10:20
84784989 
05/28 10:22
是的有的，您看一下
宋生老師 
05/28 10:25
你好，你就填入第一列，然后看第7是不是調增了
84784989
05/28 10:27
第一列第三行填寫13000嗎？
宋生老師
05/28 10:28
是的，就是這個地方了。
84784989
05/28 10:29
但是，我聽說有破產清算報告的是可以稅前抵扣的，為什么要調增??？
宋生老師
05/28 10:29
你好，這個你如果想扣除，就問下管理員看他的要求
很多要求法院判決之類的。
84784989
05/28 10:30
沒懂您說的
宋生老師
05/28 10:30
你好，你如果想扣除，就問下管理員看他的要求，看他要求提供哪些資料。
84784989
05/28 10:31
對方破產 我聯系不到管理員
宋生老師
05/28 10:32
你好，是你的稅務局管理員。管你們公司的管理員
84784989
05/28 10:32
而且我計營業(yè)外支出，不就是已經扣除了嗎？為什么還要調增出來？
宋生老師
05/28 10:34
你好，是的，季度扣除了，但是稅務局不一定同意你稅前扣除
84784989
05/28 10:36
什么情況下是允許扣除的啊
宋生老師
05/28 10:36
你好，按稅務局的要求準備資料。他們認可了就能扣除了
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