老師那期末的數(shù)咋修改

你都已經(jīng)說(shuō)出來(lái)了呀，：24年的年度報(bào)表應(yīng)付職工薪酬減少少了，未分配利潤(rùn)增加了，資產(chǎn)總數(shù)不變。 利潤(rùn)表是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少了，利潤(rùn)增加了

老師，25年也得每個(gè)季度都把期末數(shù)這么修改是嗎？

不管25年的期末數(shù)，只管年初數(shù)，還有對(duì)應(yīng)未分配利潤(rùn)期末數(shù)

老師，不好意思，我弄不明白，25年1-3月資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)不是含著之前減掉的20萬(wàn)的工資，因?yàn)槲沂?月減的，3月里面不是含著這20萬(wàn)，是4月不用減，3月期末也要減吧

你是做的調(diào)整分錄。調(diào)整的是上年末的金額，也就是影響今年的年初數(shù)

老師，但是金蝶里面的數(shù)據(jù)動(dòng)不了，我是4月做的，里面的余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到25年，我導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)25年還是把24年貸方的數(shù)據(jù)直接加上了，而且25年1月才發(fā)24年12月的工資，我是取的25年1月發(fā)完24年所有工資的這個(gè)數(shù)，不是24年12月的期末數(shù)，我總感覺(jué)25年1-3月含著減掉的這個(gè)數(shù)，然后4-6月就不含著減掉的這個(gè)數(shù)了。

那個(gè)只有導(dǎo)出上年的報(bào)表，手工調(diào)整。否則直接反結(jié)賬到去年調(diào)整，就可以自動(dòng)生成報(bào)表

老師，您是說(shuō)在24年12月做分錄，以后就不用調(diào)整了是吧？

是的，在24年12月做分錄，以后就不用調(diào)整了