這個(gè)應(yīng)該是申報(bào)表錯(cuò)了。我好不好直接把匯算清繳的表里面的收入改成跟增值稅的一樣啊。增值稅里面的不是都是自動(dòng)出來的嗎？

您好，自動(dòng)帶出來，可能有問題，這個(gè)要手工修改，這個(gè)

那是要改增值稅表嗎？要是我直接把匯算表里面的收入改了，問題大不大啊。就差1000多

對(duì)，可以修改，這個(gè)是沒關(guān)系的

好的，那就是直接改個(gè)匯算表。老師我還有個(gè)問題。就是關(guān)于以前年度損益調(diào)整這個(gè)事情。是不是。在匯算清繳之前做了以前年度損益調(diào)整。那這個(gè)調(diào)整的金額是不是要改利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債后再進(jìn)行匯算清繳啊

對(duì)，這個(gè)理解的是沒錯(cuò)的

那老師。我有一個(gè)疑問點(diǎn)。比方說費(fèi)用可以提前預(yù)估。等票5月31號(hào)之前到就行。但是很多單位開銷售發(fā)票都是滯后的。那費(fèi)用又是提前預(yù)估的。這本來就不會(huì)準(zhǔn)啊。那要是不提前預(yù)估。有票來再做費(fèi)用。是不是也一樣的啊

對(duì)的，這個(gè)也是一樣的，您好

謝謝老師，這樣改財(cái)報(bào)再報(bào)的話。是不是也要改25年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)啊

對(duì)，要不然他這個(gè)邏輯關(guān)系不匹配。

老師那要是之前的年份里也有以前年度損益調(diào)整。但是從沒有改過資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，這個(gè)該怎么辦。是不是應(yīng)該。到了最新的年度，利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額的期末減期初，等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減期初啊

對(duì)這個(gè)正常是這樣的，但是如果有以前年度損益調(diào)整會(huì)不平。