部分付了，部分沒有付

同學，你好 沒有付的不付了，要沖回

那已經(jīng)付的部分怎么處理呢？

同學，你好 不處理，已經(jīng)納稅調(diào)整了

那去年的暫估是在今年沖回嗎？

同學，你好 不付的，沖回

我的意思是沖回在今年賬面上不是影響今年的成本數(shù)據(jù)了嗎？

同學，你好 用以前年度損益調(diào)整科目

小企業(yè)會計準則沒有這個科目

小企業(yè)會計準則沒有這個科目

小企業(yè)會計準則沒有這個科目，咋調(diào)呢

同學，你好 用利潤分配-未分配利潤

不能直接沖在今年賬面上市場？

同學，你好 不影響今年的

我的意思是直接把原來分錄作相反方向沖回，影響今年報表數(shù)據(jù)嗎？

同學，你好 是影響的

那如果暫估的金額收到發(fā)票了怎么做賬呢？

同學你好 匯算清繳之后嗎？

匯算清繳之前

同學，你好 紅沖之前的分錄，然后按照發(fā)票重新做分錄