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問題已解決
老師，出售使用過的固定資產(chǎn)確定收入是用固定資產(chǎn)清理科目，在申報增值稅時填報在未開具發(fā)票欄次，那么在填報企業(yè)所得稅季報或者年報的收入又是跟據(jù)做賬時的收入取數(shù)，那么增值稅報表收入和企業(yè)所得稅年報收入不吻合有風(fēng)險提示，需不需要改正呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
下午好呀，這個不用改
05/23 15:14
84784969 
05/23 15:55
老師好！也就是增值稅申報表上的收入和企業(yè)所得稅收入不一致有風(fēng)險提示也不用管，該是哪個收入就哪個收入嘛
明琪老師 
05/23 15:57
對，因為咱們匯算表里沒有合適填這個收入的地方，正常清理，資產(chǎn)處置損益已經(jīng)在財務(wù)報表提現(xiàn)了，現(xiàn)在如果硬在調(diào)整上調(diào)增個收入，也重復(fù)了呀
84784969
05/23 16:00
好的謝謝老師！
明琪老師
05/23 16:02
不客氣呢，如果您有時間幫我點個五星好評鼓勵下，謝謝您！祝您工作愉快！
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