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問(wèn)題已解決
老師，1月申報(bào)24年4季度所得稅的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅1萬(wàn)元，賬務(wù)處理在24年12月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用1萬(wàn)，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，在25欄的“減所得減免”是不是要填入進(jìn)去？
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上午好親，不用填減免，主表會(huì)帶出來(lái)您已預(yù)交的所得稅
05/23 10:49
84784983 
05/23 10:50
這個(gè)25欄的“減所得減免”什么時(shí)候需要填呢？這里主表沒(méi)有帶出來(lái)
明琪老師 
05/23 10:53
主表沒(méi)有帶出來(lái)是嗎親，就是主表37行，減本年累計(jì)預(yù)交所得稅額
明琪老師
05/23 10:54
減免優(yōu)惠表，屬于稅收規(guī)定的所得減免，比如小微企業(yè)
84784983
05/23 10:57
老師，是這個(gè)表的25欄，
84784983
05/23 10:58
這個(gè)是我的報(bào)表，1月申報(bào)24年4季度所得稅的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理在24年12月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用的
明琪老師
05/23 10:58
是的，您看下A107020這個(gè)表親，沒(méi)有可適合調(diào)的地方
明琪老師
05/23 10:59
這個(gè)表屬于符合稅收優(yōu)惠政策的減免所填寫的，咱這1萬(wàn)屬于已經(jīng)預(yù)交的所得稅。您屬于政策減免的情況嗎親，屬于的話可以填這個(gè)減免表的
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