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計提社保時，計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就可以
你們承擔(dān)
借營業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款
05/23 01:28
84784955 
05/23 08:51
現(xiàn)在分錄是這樣的，應(yīng)該怎么改，借營業(yè)外支出512.25，貸其他應(yīng)收512.25，貸其他應(yīng)收6659.25，應(yīng)付職工薪酬就有512.25的余額，工資少計提512.25么
郭老師 
05/23 08:53
你支付出去的個人負(fù)擔(dān)的社保是多少？
郭老師
05/23 08:53
借其他應(yīng)收款貸銀行存款從工資里少扣除的應(yīng)該是其他應(yīng)收款，借方有余額。所以做營業(yè)外支出理。
84784955
05/23 08:56
個人負(fù)擔(dān)社保每個人是512.25，我是說，我做了借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收，應(yīng)付職工薪酬有512.25的余額，是不是應(yīng)該計提114270.39-512.25=113758.14，計提這個數(shù)？
郭老師
05/23 09:01
是的
是這個意思的
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