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問題已解決
老師，退款分錄這樣做是不是錯了？
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同學(xué)你好。是你家退給客戶1元錢，且正好也欠客戶1元，
對嗎。
如果是的話，會計分錄是對的。
05/22 20:58
84785013 
05/22 21:03
客戶私戶轉(zhuǎn)到我們公司公戶，我就給他退回去了
apple老師 
05/22 21:06
好的，
進來的1元 怎么做賬的。
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出去 做對沖分錄就行
84785013
05/22 21:07
上一個會計這么做的退款？剛好我這個月賬面多了1塊，我就懷疑我之前的是不是不對？
apple老師
05/22 21:09
退款的話。收進來時怎么做，退回去就對沖原來的科目，
比方說。
收進來時，
借 銀行存款
貸 預(yù)收賬款
退回去時
借 預(yù)收賬款
貸 銀行存款
84785013
05/22 21:13
上個月跟銀行對余額是沒問題的，這個月就多出來1塊錢。我把每筆支出對了下金額也對的，就是不知道多出來1塊錢問題出哪里了，我才懷疑是這1元的問題
apple老師
05/22 21:20
明白了。
把銀行日記賬 和銀行對賬單
不論收支 都再核對一下吧，
也許看錯了，
期初對。中間的流水也對的話。不可能期末錯的。
辛苦了
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