就是感覺不對(duì)，要怎么做，是以前的借款

以前沒有做賬， 現(xiàn)在還回公司賬上的

那么你要弄明白他每筆打款的日期，補(bǔ)做借款

好像是23年借的，現(xiàn)在還回公司了 我需要怎么做分錄呢

你要看借入款當(dāng)月怎么做的賬？銀行的余額為啥就對(duì)上了？

以前沒做賬

那么補(bǔ)做到銀行存款就行

貸方寫什么？

借款給老板 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-老板 老板借款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

看起來不怎么明白。第一個(gè)分錄感覺是公司找老板借錢，第二個(gè)分錄是老板找公司借錢。現(xiàn)在我想知道的是老板借錢的時(shí)候沒有賬，現(xiàn)在還錢了我怎么做賬

老板借款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 老板還款做相反的分錄

銀行存款一進(jìn)一出就抵了，怎么能反映的我的銀行存款多了呢？

那個(gè)沒法反應(yīng)的，除非您把以前的賬都厘清做一次

這樣呀，謝謝

嗯嗯，畢竟是亂賬，沒法子

老師，如果這樣做，我就是賬實(shí)不符了，我可以調(diào)利潤分配這個(gè)科目嗎？

沒有依據(jù)不要亂動(dòng)其他科目，

我多出的錢怎么辦，哈哈。初使建賬的時(shí)候沒有錄

那個(gè)不管他的，沒法查以前的張工