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請(qǐng)問，匯算清繳時(shí)，105090表第二行第一列，資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額，必須跟信用減值損失一致嗎？
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你好，你計(jì)提的時(shí)候入什么科目就跟計(jì)提的科目一致
05/22 10:26
84785017 
05/22 10:31
計(jì)提的時(shí)候借，信用減值損失，待，壞賬準(zhǔn)備
宋生老師 
05/22 10:33
你好，那就是跟這個(gè)數(shù)據(jù)一致。
84785017
05/22 10:37
但是，我現(xiàn)在不一致，審計(jì)按照壞賬年末減年初數(shù)進(jìn)行調(diào)增的，所以這個(gè)數(shù)不一致，怎么辦？
宋生老師
05/22 10:39
你好，你年初的時(shí)候也還是有金額的，是嗎？
你如果年初有數(shù)據(jù)的話，他做的是沒錯(cuò)的。
84785017
05/22 10:41
年初壞賬有金額的，那調(diào)增金額跟信用減值損失不一致也沒錯(cuò)唄？
宋生老師
05/22 10:45
你好，你實(shí)際有發(fā)生壞賬嗎？
84785017
05/22 10:52
今年有一筆核銷
宋生老師
05/22 10:58
您好，這個(gè)核銷能不能稅前扣除，需要稅務(wù)局認(rèn)定才行。
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