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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，5月31號(hào)前未取得成本發(fā)票，在6月份才取得可以抵扣上年匯算清繳的成本嗎？
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在6月份才取得，不可以抵扣上年匯算清繳的成本
05/22 09:12
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5月31日之前沒(méi)有取得上年的成本發(fā)票，6月才能取得，等到6月份取得發(fā)票，再把發(fā)票粘貼到去年憑證后面，5月底匯算清繳不做納稅調(diào)增可以么？
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老師，近兩年改革數(shù)電發(fā)票，匯算清繳的成本票在5月31日取得的都可以入成本是嗎？
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關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題，如上年度未取得發(fā)票，在匯算清繳結(jié)束前取得成本發(fā)票（開(kāi)票時(shí)間是本年度），是放到上年度的賬里嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年的成本發(fā)票無(wú)法按時(shí)取得，年底做暫估入賬，次年5月31日匯算清繳結(jié)束前取得了部分發(fā)票，但款已全部付清，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳未拿到的發(fā)票還要調(diào)增嗎？
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老師你好，我勞務(wù)公司23年賬面計(jì)提了人工成本200萬(wàn)，24年5月匯繳前取得勞務(wù)發(fā)票100萬(wàn)且付款，還有100萬(wàn)未取得成本發(fā)票，匯算清繳未調(diào)增應(yīng)稅所得額，我可以在24年5月賬面上把未取得發(fā)票100萬(wàn)成本沖銷(xiāo)做紅字分錄嗎？還是說(shuō)一定要做匯算納稅調(diào)增？如果這未取得發(fā)票的100萬(wàn)成本做了匯算納稅調(diào)增，那24年賬面上還需要沖銷(xiāo)嗎？
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