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收到供應商開具原材料發(fā)票會計分錄怎么做
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您好，這個的話，材料這些都收到了吧
05/21 23:02
84784948 
05/21 23:04
材料收到了的
小鎖老師 
05/21 23:05
借 原材料? 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行存款
84784948
05/21 23:06
是先開具發(fā)票過來，二個月后我司付款的，那付款分錄怎么做
小鎖老師
05/21 23:08
那貸方做應付賬款，第一個分錄
84784948
05/21 23:16
收到發(fā)票：
借：應付賬款
應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款
二個月后付款做會計分錄：
借：應付賬款
貸：銀行存款
是這樣么
小鎖老師
05/21 23:16
是的，理解的是沒錯的
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