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問(wèn)題已解決

老師，您好，采購(gòu)?fù)素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票分錄 入的是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)（以前我入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，如果入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，與下面的每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅稅轉(zhuǎn)出科目怎樣核銷？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 16:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
正確處理：采購(gòu)?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額（借：進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)），而非計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 錯(cuò)誤調(diào)整：若已錯(cuò)誤計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。 結(jié)轉(zhuǎn)邏輯：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進(jìn)項(xiàng)即可，無(wú)需額外核銷。
05/21 17:01
84785019
05/21 17:12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候，有退貨的這部份怎樣做分錄？下面這個(gè)分錄里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我是對(duì)應(yīng)每月申報(bào)增值稅表中附表2的第20行，這個(gè)分錄對(duì)嗎， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增 值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
樸老師
05/21 17:16
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)還有轉(zhuǎn)出未交增值稅分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅哦
84785019
05/21 17:31
不太明白，首先我上面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄做得對(duì)否？
84785019
05/21 17:32
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比如是5萬(wàn)，是我在申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表附二中第20行中的額5萬(wàn)，對(duì)嗎
樸老師
05/21 17:32
不對(duì) 分錄應(yīng)借銷項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785019
05/21 17:33
我采購(gòu)?fù)素浭盏截?fù)數(shù)發(fā)票分錄 入的是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-50 貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)對(duì)嗎
樸老師
05/21 17:35
不對(duì)，進(jìn)項(xiàng)要在貸方寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 不能寫借進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
84785019
05/21 17:46
你分別幫寫兩個(gè)分錄，一個(gè)是1整月中采購(gòu)?fù)素浭肇?fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)負(fù)10萬(wàn)，一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，，感 謝，采采購(gòu)?fù)素浿械耐素?0萬(wàn)應(yīng)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄中哪個(gè)科目體現(xiàn)？因?yàn)槲也皇遣幻靼?/div>
樸老師
05/21 17:55
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值
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