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我24年12月份暫估了132萬，現(xiàn)在在1月份補回來了50萬，剩下的82萬，我要在匯算清繳的時候交稅，我賬務處理該怎么做，這個暫估怎么變成0？
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這個82萬開不回來發(fā)票？不付款了嗎？
05/21 16:45
84785025 
05/21 16:50
82萬法人直接交稅
樸老師 
05/21 16:52
那你們還付款嗎？我需要知道這個
84785025
05/21 17:12
不付款了，沒有票進來了，需要在24年匯算清繳時交企業(yè)所得稅，我該怎么做賬，怎么沖這個暫估
樸老師
05/21 17:13
那你要紅沖暫估的82萬
然后匯算清繳調增
84785025
05/21 17:21
我在什么期間沖82萬？
樸老師
05/21 17:24
今年做或者反結賬到去年第四季度做
84785025
05/22 09:03
我在12月份沖紅82萬，可以嗎？這個在匯算清繳的時候需要調增嗎？
樸老師
05/22 09:05
可以的
第四季度的所得稅更正申報
然后匯算清繳按更正后的申報就行
84785025
05/22 09:45
那4季度企業(yè)所得稅是不是要補稅啦？
樸老師
05/22 09:45
是的
這個要補稅的
84785025
05/22 09:54
在2024年4季度補稅是吧？匯算清繳的時候就不補了？
樸老師
05/22 09:59
嗯
匯算清繳是多退少補
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