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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年中建賬時(shí)，錄入期初數(shù)據(jù)后，試算平衡都平了，新建賬的累計(jì)發(fā)生額和余額表金額一樣，但期初余額（建的新賬）和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負(fù)債表期初（建的新賬）和之前賬套導(dǎo)出的金額有差，是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你中間建賬的數(shù)據(jù)是怎么來的
05/21 16:04
84785035 
05/21 16:11
科目余額是從賬套導(dǎo)出的，新建的期初數(shù)，試算平衡了，發(fā)生額和單出一致，但期初數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不一樣
84785035
05/21 16:12
打錯字了，發(fā)生額和導(dǎo)出一致
宋生老師 
05/21 16:13
你好，比如你12月科目余額表作為1月期初
然后這個(gè)12月科目余額表跟12月資產(chǎn)負(fù)債表不一致？
84785035
05/21 16:14
新建的期初余額、資產(chǎn)負(fù)債表期初和導(dǎo)出數(shù)不一致
宋生老師
05/21 16:15
你好，你一個(gè)個(gè)核對，看哪個(gè)科目數(shù)據(jù)對 不上
84785035
05/21 16:20
不是，試算平衡時(shí)后，期初余額 和我導(dǎo)出的金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表期初和我導(dǎo)出的金額不一樣
宋生老師
05/21 16:21
你好，期初余額 和我導(dǎo)出的金額不一樣。你去核對下，是哪個(gè)科目不一樣。
84785035
05/21 16:46
銷項(xiàng)稅額不一樣
宋生老師
05/21 16:47
你好，你要確認(rèn)哪個(gè)才是實(shí)際額。跟申報(bào)表去核對。
84785035
05/21 16:48
本年利潤也不一樣，我發(fā)現(xiàn)導(dǎo)出的這個(gè)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系不對
宋生老師
05/21 16:49
你好，那就直接按表上的，不用導(dǎo)出的。
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