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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我在做固定資產(chǎn)匯算清繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)我賬面的原值和每月折舊的明細(xì)表上的余額不一樣 這個(gè)怎么辦 折舊表是之前會(huì)計(jì)自己做的，原值比賬面金額高
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你好，你要看下原因，原值是沒有折舊之前的金額。
05/21 11:57
宋生老師 
05/21 11:57
賬上可能是余額的金額。
84785013 
05/21 11:58
是原值，現(xiàn)在我不知道怎么做了
宋生老師
05/21 11:59
你好，你要去看原始單據(jù)，看哪個(gè)錯(cuò)了，就改哪個(gè)。然后按改正后的填寫
84785013
05/21 14:19
老師，我是不是應(yīng)該按照賬面的金額去調(diào)，每月折舊表是會(huì)計(jì)根據(jù)賬面自己做的
宋生老師
05/21 14:20
你好，賬面是跟實(shí)際一致嗎，就是跟發(fā)票一致嗎
84785013
05/21 14:27
這個(gè)我沒有一張張去核實(shí)，這么多年了
宋生老師
05/21 14:28
你好，如果是這樣，你就按賬面去調(diào)吧。
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