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問(wèn)題已解決
老師，目前這家公司是建筑公司工程都結(jié)束好幾年了，以前的科目：工程施工_合同成本，工程施工_合同毛利都有余額，還有工程結(jié)算里面也有余額，資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品居然有800多萬(wàn)，這些科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)和對(duì)沖？
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同學(xué)，你好
全部對(duì)沖，差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目
05/21 09:13
84784996 
05/21 09:14
老師麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄，因?yàn)榭颇坑囝~不一樣
小菲老師 
05/21 09:16
同學(xué)，你好
你把科目發(fā)給我，對(duì)應(yīng)金額也發(fā)給我，借貸方也發(fā)給我
84784996
05/21 09:55
工程施工——合同成本：48294535工程施工——合同毛利：7993127.27工程結(jié)算——某某工程：43586758.04工程結(jié)算——某某工程：3986142.4
小菲老師
05/21 09:56
同學(xué)，你好
是借方余額，還是貸方余額，發(fā)一下
84784996
05/21 10:25
工程施工——合同成本、合同毛利都是借方余額，工程結(jié)算都是貸方余額
小菲老師
05/21 10:28
同學(xué)，你好
借：工程結(jié)算-某某? 43586758.04
工程結(jié)算-某某 3986142.4
以前年度損益調(diào)整 8714761.83
貸：工程施工-合同成本 48294535
工程施工-合同毛利 7993127.27
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