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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)??？我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票，也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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你好同學(xué)！
通常沒有收入的話，基于配比原則，是沒有相關(guān)成本的。
目前只看報表的話，并不能說這個金額一定是錯了，可能存在成本的沖回會導(dǎo)致這個情況。具體是不是錯了，建議同學(xué)打開科目余額表去看看相關(guān)的明細(xì)發(fā)生
05/21 00:13
84785018 
05/21 00:18
前任做的這個分錄，我不知道她這是什么意思
84785018
05/21 00:18
老師，廠房租金普票入什么科目呀，接受的賬有點亂
楊家續(xù)老師 
05/21 00:34
你好同學(xué)！
根據(jù)那筆分錄，我們可以看到，應(yīng)該有一部分薪酬，涉及到生產(chǎn)工人的，退回來了
楊家續(xù)老師
05/21 00:34
你好同學(xué)！
租金普票直接按含稅價計入制造費用即可
84785018
05/21 00:35
那廠房租金普票入什么科目做費用嗎
84785018
05/21 00:35
好的 謝謝老師
84785018
05/21 00:40
賬上沒有現(xiàn)金了 一直問股東借錢，其他應(yīng)付款掛了，77萬了 這個其他應(yīng)付款太高會不會有什么風(fēng)險
楊家續(xù)老師
05/21 00:48
你好同學(xué)！
77萬的其他應(yīng)付款，其金額還不算太高，由于是向股東借款，可能存在結(jié)息的情況，要為股東做好代扣代繳的納稅義務(wù)
84785018
05/21 00:53
什么代扣代繳 我不太懂
楊家續(xù)老師
05/21 01:18
你好同學(xué)！
就是在企業(yè)個稅系統(tǒng)上給股東繳納個人所得稅
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